2018年法院部门预算公开

发布日期: 2018/03/08 11:07:05


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奉化区人民法院2018年部门预算

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一、奉化区人民法院概况

(一)主要职能

人民法院是维护社会稳定、调解社会矛盾的司法审判机关,依法行使司法执行权和司法决定权,依法行使审判监督职能,负责审理民商事、行政、刑事等第一审案件,且拥有和先例调解职能。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,法院部门预算仅为法院本级预算。

二、人民法院2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于人民法院2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算4396.63万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)等支出。

(二)关于人民法院2018年收入预算情况说明
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人民法院2018年收入预算 4396.63万元,其中:一般公共预算拨款收入 4396.63万元,占 100 %;政府性基金预算拨款收入?? 0 万元,占 0 %;

  (三)关于人民法院2018年支出预算情况说明
 ?? 人民法院2018年支出预算? 4396.63 万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出(类)3725.18万元、社会保障和就业支出(类)404.70 万元、住房保障支出(类)266.75万元

2.按支出用途分类,包括人员支出? 3815.29 万元,日常公用支出 511.34 万元,项目支出 70 万元。

(四)关于人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

人民法院2018年财政拨款收支预算 4396.63万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 4396.63万元,本年政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元;支出包括:公共安全支出(类)3725.18万元、社会保障和就业支出(类)404.70 万元、住房保障支出(类)266.75万元

?? (五)关于人民法院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

? ??1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

人民法院2018年一般公共预算当年拨款4396.63万元,比2017年执行数减少 1496.44 万元,主要原因一为人员变动,导致人员经费减少;二为政法转移支付专项经费按实际下达金额年中追加预算,未列入2018年年初预算;三为部分项目取消,导致项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)3725.18万元,占84.7%;社会保障和就业支出(类)404.70 万元,占9.2%;住房保障支出(类)266.75万元,占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴ 公共安全类(法院)2040501行政运行3347.24万元,比2017年执行数减少 636.21 万元,下降 16%,主要原因是公用经费核减10%,人员减少引起人员经费减少。
??? ⑵公共安全类(法院)2040550事业运行 307.94 万元,比2017年执行数减少62.45万元,下降 16.9%,主要原因是公用经费核减10%,人员减少引起人员经费减少。

⑶公共安全类(法院)2040502一般行政管理事务50万元,2017年执行数减少534.25万元,下降 91.4 %,主要原因是项目减少,政法转移支付资金按实际下达金额年中追加预算,未列入年初预算。

⑷公共安全类(法院)2040504案件审判 20 万元,比2017年执行数减少154万元,下降 88.5%,主要原因是办案经费项目取消。

社会保障和就业支出(类)2080504未归口管理的行政单位离退休58.49万元,比2017年执行数减少 7.69万元,下降 13.2 %,主要原因为2017年增加了一笔退休干部工资调整补贴,2018年年初预算未安排。

社会保障和就业支出(类)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出252.79万元,比2017年执行数减少 3.84万元,下降 1.5 %,主要原因为人员变动。

社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出101.11万元,比2017年执行数增加 1.35万元,增长1.4%,主要原因为人员变动。

住房保障支出(类)2210201住房公积金242.75万元,比2017年执行数减少 2.14万元,下降 0.9%,主要原因为人员变动。

住房保障支出(类)2210203购房补贴24万元,与2017年执行数持平。

(六)关于人民法院2018年一般公共预算基本支出情况说明

人民法院2018年一般公共预算基本支出? 4326.63 万元,其中:

人员经费3815.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费511.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

?人民法院2018年“三公”经费预算? 150? 万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算 6万元,其中一般因公出国(境)费用预算 6 万元。主要用于本级机关人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算? 40 万元,主要用于接待国内来客支出。2018年与上年预算数持平

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费??? 预算 104万元,主要用于法院本级所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,2018年与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算??? 511.34万元,比2017年预算数541.63万元减少30.29万元,下降 5.6 %。

2.政府采购情况

2018年人民法院政府采购预算总额311.31 万元,其中:政府采购货物预算105.31 万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算206万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,人民法院本级有车辆? 22 辆,其中,省部级领导用车 0 辆,机要应急及调研用车 0? 辆,老干部服务用车 0? 辆,一般执法执勤用车 20 辆,其他用车 2 辆。单位价值50万元及以上通用设备1 套,单位价值100万元及以上专用设备2套。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2018年人民法院实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及财政拨款预算? 70 万元;其中纳入绩效评价项目 2 个,涉及财政拨款预算? 70? 万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,为一般公共预算财政拨款。

(二)支出科目

2.基本支出:是法院本级为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是法院本级为维护社会稳定、调解社会矛盾,依法行使审判权,依法审理民商事、行政、刑事等第一审案件,以及依法法执行审判结果所发生的各项支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):是指人民法院的基本支出,主要用于核算人员支出和日常公用支出。
?? 6.公共安全(类)法院(款)事业运行(项):是指法院下属未独立核算的事业单位的基本支出,这里主要用于核算事业人员工资福利支出。
??? 7.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):是指未单独设置科目的其他项目支出,这里主要用于核算政法转移支付办案支出和装备购置支出及部分市府考核奖。
??? 8.公共安全(类)法院(款)案件审判(项):是指人民法院案件审判活动的各项支出,这里主要用于核算办案支出和陪审经费支出。
??? 9.公共安全(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院案件执行活动的各项支出,这里主要用于核算执行费支出、执行举报奖励支出。

10.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,这里主要用于核算人民法院退休干部补贴费用支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出,这里主要用于核算职工住房公积金支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件发放的用于购买住房的补贴,这里主要用于核算新职工购房补贴支出。

(三)机关运行经费

?行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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一八年三月二日

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